Kaikki myyntilaskut, mukaan lukien tavara- ja palvelumyynnit muihin EU-maihin, lisätään valikossa: Myynnit > Myyntilaskut.
Muistilista EU-myyntiin:
Asiakastiedot: Varmista, että asiakkaan tiedoissa on oikea maa ja voimassa oleva ALV-tunniste (VAT-numero).
ALV-kanta: Käytä aina 0 % verokantaa yhteisömyynnissä.
Kieli: Jos haluat laskun englanniksi, ruotsiksi tai viroksi, vaihda kieli asiakkaan perustiedoista ennen laskun luomista.
Tavaran myynti muuhun EU-maahan (Yhteisötavaramyynti)
Valitse laskun nimikkeeksi ohjelmasta valmiina löytyvä EU-maat, tav tai muu sopiva tavaranimike 0 % verokannalla.
Kirjanpidon kirjaus ja raportointi:
Ohjelma kirjaa myynnin tilille 3360 tai 3300 (Yhteisötavaramyynti muut EU-maat).
Tieto nousee ALV-ilmoituksen riville 311.
Palvelun myynti muuhun EU-maahan (Yhteisöpalvelumyynti)
Valitse laskun nimikkeeksi EU-maat, palvelu tai muu palvelunimike 0 % verokannalla.
Kirjanpidon kirjaus ja raportointi:
Ohjelma kirjaa myynnin tilille 3340 (Yhteisöpalvelumyynti).
Tieto nousee ALV-ilmoituksen riville 312.
Raportointi Verohallinnolle
ALV-yhteenvetoilmoitus
EU-myynnit on ilmoitettava maittain ja asiakkaittain yhteenvetoilmoituksella OmaVerossa viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.
Löydät tiedot ohjelmasta, kun olet ensin tallentanut ALV-ilmoituksen kyseiselle kaudelle.
Paina ALV-ilmoitusnäkymässä Raportit > Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus.
Voit myös ladata TXT-tiedoston (Raportit > Yhteisömyynnin TXT) lähetettäväksi Ilmoitin.fi-palvelun kautta.
ALV-ilmoitus
EU-myynnit näkyvät ALV-ilmoituksella riveillä 311 (tavara) ja 312 (palvelu). ALV-ilmoitus on annettava OmaVerossa viimeistään verokautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä (esim. syyskuun myynnit marraskuun 12. päivään mennessä).